Bogfør leverandørfakturaer
Når du modtager en faktura fra en leverandør, skal den bogføres. Her er en guide til korrekt håndtering.
Modtag og upload faktura
- Gå til Bogføring > Leverandørfakturaer
- Klik på Upload bilag eller træk filen ind
- e-danica scanner automatisk fakturaen med OCR
Kontroller OCR-resultat
Gennemgå de scannede oplysninger:
- Leverandør - Verificer at det er den rigtige
- Fakturanummer - Leverandørens eget nummer
- Fakturadato - Dato på fakturaen
- Forfaldsdato - Hvornår skal den betales?
- Beløb - Totalt inkl. moms
- Moms - Momsbeløb
Vælg konto
Vælg hvilken konto udgiften skal bogføres på:
- 2000 - Vareforbrug (hvis det er varer til videresalg)
- 3000 - Lokaleomkostninger (husleje, el, vand)
- 3100 - Bil, transport og rejse
- 3200 - Salgs- og reklameomkostninger
- 3300 - Administration (kontorartikler, IT osv.)
Godkend og bogfør
- Kontroller alle oplysninger er korrekte
- Klik på Godkend
- Fakturaen bogføres automatisk
Hvad sker der?
Når du godkender fakturaen:
- Udgiften bogføres på den valgte konto
- Indgående moms bogføres (fradragsberettiget)
- Leverandørens tilgodehavende oprettes
Tip: Opsæt regler til automatisk at foreslå konti baseret på leverandør.